Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Monto de la Factura
₲ 3.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.887
Retención DNCP
₲ 12.571
Retención IVA
₲ 97.200
Retención Renta
₲ 97.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
LCO 64/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-208531
Monto Contrato
₲ 113.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.844.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.844.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391641
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, enseres y acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado