Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000309
Monto de la Factura
₲ 95.682.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92293
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.992.413
Retención DNCP
₲ 340.978
Retención IVA
₲ 2.609.525
Retención Renta
₲ 1.739.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-101233
Monto Contrato
₲ 487.100.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.223.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.223.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA, CENTRAL TELEFÓNICA Y TELEFONÍA IP PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios