Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79683
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Bordon Pereira
RUC
3564232-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98777
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281015
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para la DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas