Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004524
Monto de la Factura
₲ 159.840
Nro. Solicitud de Transferencia
10181
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-97506
Monto Contrato
₲ 36.402.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.461.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.461.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas