Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0320021
Monto de la Factura
₲ 12.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.980.468
Retención DNCP
₲ 44.895
Retención IVA
₲ 343.582
Retención Renta
₲ 229.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-89409
Monto Contrato
₲ 226.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.648.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.648.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios