Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0493578
Monto de la Factura
₲ 12.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141324
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.598.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-89409
Monto Contrato
₲ 226.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.648.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.648.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios