Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051641
Monto de la Factura
₲ 12.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36313
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.980.468
Retención DNCP
₲ 44.895
Retención IVA
₲ 343.582
Retención Renta
₲ 229.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-89409
Monto Contrato
₲ 226.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.648.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.648.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios