Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021695
Monto de la Factura
₲ 21.152.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35406
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.115.548
Retención DNCP
₲ 75.379
Retención IVA
₲ 576.884
Retención Renta
₲ 384.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-102143
Monto Contrato
₲ 21.152.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.115.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.115.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios