Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-85053
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.529.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.529.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264402
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE COMUNICACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios