Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 31.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
158846
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.999.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-93564
Monto Contrato
₲ 31.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas