Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015915
Monto de la Factura
₲ 13.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.272.853
Retención DNCP
₲ 49.738
Retención IVA
₲ 380.645
Retención Renta
₲ 253.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91114
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.681.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.681.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios