Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014423
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165396
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.244
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91114
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.681.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.681.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios