Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000175
Monto de la Factura
₲ 5.897.310
Nro. Solicitud de Transferencia
166243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.897.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94256
Monto Contrato
₲ 77.928.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.081.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.081.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273783
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas