Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 8.599.960
Nro. Solicitud de Transferencia
35862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.599.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-84938
Monto Contrato
₲ 12.899.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios