Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011492
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-88534
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.835.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.835.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas