Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004005
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110031
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100941
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.912.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.912.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS Y CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA SUBSCRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios