Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
01-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELEN MARIEL PEÑA SILVERO
RUC
2410082-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98770
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280298
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ASITENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas