Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 12.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10154
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.957.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100383
Monto Contrato
₲ 49.150.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.740.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.740.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas