Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Monto de la Factura
₲ 341.525
Nro. Solicitud de Transferencia
155848
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96481
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.373.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.373.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico