Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 29.928.921
Nro. Solicitud de Transferencia
70765
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.330.343
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 598.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96481
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.373.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.373.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico