Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000087
Monto de la Factura
₲ 106.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158824
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96653
Monto Contrato
₲ 194.422.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.933.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.933.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas