Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 9.171.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.692
Retención DNCP
₲ 32.683
Retención IVA
₲ 250.125
Retención Renta
₲ 166.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121014
Monto Contrato
₲ 18.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.721.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.721.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados