Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 32.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.809.434
Retención DNCP
₲ 115.453
Retención IVA
₲ 883.568
Retención Renta
₲ 589.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121013
Monto Contrato
₲ 98.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.883.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.883.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados