Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 24.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12002-13-83175
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.627.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.627.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254219
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica