Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005543
Monto de la Factura
₲ 10.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
024-04/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61495
Monto Contrato
₲ 34.993.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.105.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.105.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud