Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62058
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47777
Monto Contrato
₲ 199.527.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.296.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.296.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el Hospital de Clinicas Asuncion y San Lorenzo- Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas