Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012894
Monto de la Factura
₲ 10.460.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55623
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
024-01/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61213
Monto Contrato
₲ 41.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.629.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.629.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud