Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005826
Monto de la Factura
₲ 61.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45388
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48643
Monto Contrato
₲ 61.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.247.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.247.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria