Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006644
Monto de la Factura
₲ 8.523.300
Nro. Solicitud de Transferencia
39470
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.523.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024-03/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61211
Monto Contrato
₲ 138.354.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.708.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.708.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud