Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 225.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53160
Monto Contrato
₲ 266.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.289.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.289.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria