Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 7.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.934.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
024-10/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61285
Monto Contrato
₲ 88.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.170.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.170.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud