Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005206
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61810
Monto Contrato
₲ 94.261.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.947.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.947.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas