Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018217
Monto de la Factura
₲ 174.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38873
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.852.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48450
Monto Contrato
₲ 306.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS DE OFICNA Y COMPUTACIÓN PARA EL CNC
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado