Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001115
Monto de la Factura
₲ 34.068.907
Nro. Solicitud de Transferencia
22483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.068.907
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
013/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47805
Monto Contrato
₲ 148.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.398.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.398.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231583
Nombre de la Licitación
adquisicion de articulos electricos
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias