Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011982
Monto de la Factura
₲ 79.709.894
Nro. Solicitud de Transferencia
3504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.709.894
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66790
Monto Contrato
₲ 79.709.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.802.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.802.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas