Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005311
Monto de la Factura
₲ 5.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
61/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-60149
Monto Contrato
₲ 6.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.982.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.982.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239633
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos para Laboratorio de Investigacion y Postgrado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica