Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 83.692.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45878
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.692.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48313
Monto Contrato
₲ 83.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.292.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.292.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228373
Nombre de la Licitación
LCO 4/2012 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUCNIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado