Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 41.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.779.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
3/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47724
Monto Contrato
₲ 269.964.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.177.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.177.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas