Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036937
Monto de la Factura
₲ 3.067.790
Nro. Solicitud de Transferencia
39467
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
024-05/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61216
Monto Contrato
₲ 7.866.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.481.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.481.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud