Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019946
Monto de la Factura
₲ 2.732.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151953
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.980.671
Retención DNCP
₲ 9.636.989
Retención IVA
₲ 74.512.800
Retención Renta
₲ 74.512.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-217178
Monto Contrato
₲ 2.732.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.980.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.980.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes y Materiales: lápiz de papel, gomas de borrar y sacapuntas para el CNPV AÑO 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO