Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0019259
Monto de la Factura
₲ 38.561.141
Nro. Solicitud de Transferencia
80246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.561.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12004-14-88350
Monto Contrato
₲ 219.996.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.212.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.212.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA OEA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores