Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016451
Monto de la Factura
₲ 61.578.890
Nro. Solicitud de Transferencia
63680
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.578.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35494
Monto Contrato
₲ 149.340.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.040.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.040.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3