Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 30.202.965
Nro. Solicitud de Transferencia
116364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.202.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32119
Monto Contrato
₲ 187.258.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.789.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.789.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3