Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313167
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22378
Monto Contrato
₲ 61.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.860.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.860.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1