Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001581
Monto de la Factura
₲ 801.516
Nro. Solicitud de Transferencia
109922
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.516
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21092
Monto Contrato
₲ 11.295.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.353.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.353.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3