Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036335
Monto de la Factura
₲ 2.348.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32986
Monto Contrato
₲ 75.468.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.769.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.769.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1