Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000885
Monto de la Factura
₲ 10.042.490
Nro. Solicitud de Transferencia
18934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22079
Monto Contrato
₲ 18.101.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.708.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.708.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2