Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 981.120
Nro. Solicitud de Transferencia
86322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22166
Monto Contrato
₲ 248.663.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.278.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.278.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1