Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 84.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
48/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21605
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.980.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.980.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5