Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
48/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21605
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.980.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.980.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5